3、在对帐单的审核过程中必须保证所有在点心卡或柯打单(CAPTAIN ORDER)上的项目都已全部列入帐单并被准确计费。4、所有折扣必须有VIP 卡或经营业点经理的签名认可。5、所有免收奉送取消等亦必须营业点有关负责人的签名认可,且符合酒店有关规定。6、凡是以信用卡付款的销售单上都必须注意该笔授权号码。7、以挂帐和公司帐付款方式结帐的各单必须符合酒店的有关规定。8、将各班各类单据分别汇总总数与报表数一致,单数亦应与报表上之单数一致。9、收银员报表上的所有调整数都必须有更正表与之对应且经当值班或主管签名认可。10、根据当班之 HOUSE ACCOUNT 单上之收入构成将报表上HOUSE ACCOUNT数按要求从收入里减出。

C、填写缴款信信封明细,清点营业款交装入信封,签名及密封好,在有证人的情况下,将营业款之信封投入酒店专设保险箱内。D、将本班所有帐务交给收银主任检查,经批准后方可下班。(三) 、餐厅收银1、仪容仪表必须符合酒店规定,穿好制服,带好工作名牌,精神饱满,按时上、下班。2、上班前,先到办公室签到,并留意签到本上之重要注意事项和紧急通知,阅后签名。3、到前台收银处领取备用金,准时到餐厅收银点就位,并确保自己的备用金散钱可应付本更营业运转之需要,帮每位收银员于上班前必须领取和清点备用金。4、到达收工作岗位( COUNTER)后,检查工作环境和安全因素;检查办公用品、设备、文具、报表、帐单等,做好接班工作。5、收卡头A、检查由咨客送来的卡头内容日期、台号、茶号、茶位服务员签名四栏。B、查毕将卡头放入相应的插单座。56、收 ORDERA、检查 ORDER 单上是否写明日期、台号、人数、服务员工号。

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